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Revisar y ajustar en caso de ser necesario, todos los componentes de las Matrices de Riesgo, tanto del nivel central como de las Alcaldías Locales con la metodología que identifica los Riesgos de Corrupción.
Matrices de Riesgo de la SDG y Alcaldías Locales Ajustadas en todos sus componentes
Líderes de Proceso, Referentes de Calidad, Sistema Integrado de Gestión y Analistas de Procesos,
Analizar y verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas de mitigación de los riesgos de corrupción en la SDG y en las Alcaldías Locales
Causas de Riesgo debidamente revisadas y analizadas.
Líderes de Proceso, Referentes de Calidad, Sistema Integrado de Gestión y Analistas de Procesos,
Analizar, ajustar y actualizar el inventario de trámites y servicios de todos los procesos de la Entidad, frente a responsables, requisitos, documentos, tiempos, costos, entre otros.
Inventario de Trámites y Servicios de la SDG actualizado
Oficina de Atención a la Ciudadanía, Sistema Integrado de Gestión, Líderes de proceso,
Identificar los tramites y procedimientos administrativos susceptibles de cambio; realizando análisis jurídico a cada uno de ellos, y ajustándolos de manera que los usuarios se beneficien. Dando cumplimiento al Decreto 1510 del 2013 y Decreto 019 del 2012
Trámites y Procedimientos Ajustados
Oficina Asesora Jurídica, Sistema Integrado de Gestión, Líderes de proceso y Oficina de Atención a la Ciudadanía,
1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CRONOGRAMA VIGENCIA 2014
Ítem ACCIONES A EJECUTAR PRODUCTOS ESPERADOS
RESPONSABLE
LÍDER
MESES (2014)
Verificar que el contenido en las páginas de la Secretaria de Gobierno y las Alcaldías locales con la presentación y la información de cada trámite, para que cumpla con los lineamientos establecidos por la Secretaría General
Páginas de Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno y Alcaldías Locales Estandarizadas
Oficina de Atención a la Ciudadanía, Oficinas de Comunicaciones
Actualizar y reportar los trámites y servicios al SUIT-3 (DAFP) y en el Portal de la guía de trámites y servicios de la Secretaría General y en la página de Web de la SDG.
Actualización de Trámites registrados en el SUIT-3 y en la Guía de Trámites y Servicios
Oficina Atención a la Ciudadanía
Realizar jornadas de sensibilización de la política Antitrámites a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, verificando el cumplimiento del Decreto 019 del 2012.
Servidores de la SDG sensibilizados en la Política Antitrámites de la SDG
Subsecretaría de Planeación y Gestión, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Atención a la Ciudadanía
Realizar jornada para preparación de los informes de Rendición de cuentas y presentación del informe del sector en cumplimiento al Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y al Documento CONPES 3654 de 2010, Acuerdo 131 de 2004, Acuerdo 380 de 2009, ISO/IWA 4 y metodología establecida por la Veeduría Distrital, en lo referente a la Rendición de Cuentas
Rendición de Cuentas de acuerdo con la normatividad vigente.
Secretario y Alcaldes Locales
Elaborar Plan de Acción para Incrementar los Gobiernos Zonales hasta en un 50% de acuerdo a las necesidades que se presenten en las diferentes UPZ
Funcionamiento de 12 Gobiernos zonales
Subsecretaría de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades, Alcaldes locales
Desarrollar plan de trabajo para el fortalecimiento de los Consejos Locales de Gobierno generando estrategias que conlleven a una mayor participación institucional
Consejos Locales de Gobierno fortalecidos
Subsecretaría de Asuntos Locales, Dirección de Apoyo a Localidades, Alcaldes locales
3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS – PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
Reporte mensual de la Matriz de Seguimiento – Control Preventivo, la cual contiene la gestión de respuesta a Nivel Local y Central con el propósito de mejorar la cultura de respuesta oportuna y de fondo a la ciudadanía. A partir de esta información todos los Alcaldes Locales oficiarán al Secretario de Gobierno informando sobre la gestión realizada en cada localidad en relación al No. de respuesta de fondo V/s requerimientos ingresados a través del SDQS.
Reporte mensual de la Matriz de Seguimiento – Control Preventivo. Informe de los Alcaldes al Secretario sobre la gestión realizada en cada localidad en relación al No. de respuesta de fondo V/s requerimientos ingresados a través del SDQS.
Alcaldías Locales, Referentes de Calidad y Oficina de Atención a la Ciudadanía,
Seguimiento de las actuaciones que se realizan en el SI-ACTUA a fin de determinar el cumplimiento y debido proceso.
Actuaciones en el aplicativo SI- ACTUA confiables y verificables
Oficina Asesora Jurídica, Subsecretaría de Asuntos Locales y Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Dirección de Derechos Humanos, Servidores Públicos de las Alcaldías Locales
Realizar actividades y talleres de sensibilización con los servidores públicos de la SDG, en el desarrollo de competencias y habilidades para el servicio a la ciudadanía, desde el punto de vista de los principios de liderazgo y transparencia
Servidores públicos sensibilizados en desarrollo de competencias y habilidades para el servicio a la ciudadanía.
Dirección de Gestión Humana, Oficina Atención a la Ciudadanía, Comunicaciones
Realizar campañas de difusión de los diferentes canales dispuestos en la SDG para hacer denuncias por corrupción y fortaleciendo la figura del Defensor de la Ciudadanía
Campañas publicitarias Anticorrupción y de Cultura Ciudadana
Subsecretaría de Planeación y Gestión, Oficina Atención a la Ciudadanía, Oficinas de Comunicaciones.
Jornada de inducción y capacitación a todos los servidores públicos con respecto al uso de los diferentes aplicativos que utiliza la entidad para su gestión administrativa, tales como: SI ACTÚA, ORFEO, Si capital, entre otros.
Capacitación a Servidores Públicos en Aplicativos de la entidad
Subsecretaría de Planeación y Gestión, Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Disponer de puntos de atención a la ciudadanía en cada una de las localidades, nivel central, cárcel distrital y Nuse, Supercade Suba, Supercade 26.
Puntos de atención a la ciudadanía en cada una de las localidades, nivel central, cárcel distrital y Nuse, Supercade Suba, Supercade 26.
Oficina de Atención a la Ciudadanía, Alcaldías Locales
Elaborar e implementar Plan de trabajo para verificar el uso adecuado de los aplicativos ORFEO, SI-ACTUA, SI CAPITAL entre otros.
Servidores públicos sensibilizados en la importancia del uso de los aplicativos en la entidad y comprometidos con el uso de los mismos.
Subsecretarías de Asuntos Locales, Seguridad Ciudadana y Planeación y Gestión. Dirección de Derechos Humanos, Oficina de Atención a la Ciudadanía, Dirección de Planeación y Sistemas, Oficina de Comunicaciones
Ejecutar las actividades del proyecto 963 “Promoción de la Transparencia, probidad, el control social y la lucha contra la corrupción” , para la vigencia 2014, en el marco de los lineamientos de política de transparencia que oriente la Veeduría Distrital..
Proyecto 963 ejecutado frente a las metas establecidas para la vigencia 2014
Subsecretaría Planeación y Gestión
Unificación y actualización de criterios juridicos y adninistrativos conforme a la Ley vigente con respecto a las actuaciones administrativas que se trabajan desde SI ACTUA
Talleres de trabajo con respecto Criterios unificados en las actuaciones administrativas de conformidad con la Ley en las todas las instancias pertinenetes.
Consejo de Justicia, Oficina Asesora Jurídica, Subsecretaría de Asuntos Locales, Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Dirección de Apoyo a Localidades, Dirección de Planeación y Sistemas, Alcaldías Locales y Personal técnico en cada tema.
5. ACCIONES PRIORITARIAS
