













Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
El procedimiento para la construcción, actualización y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal de Metro de Bogotá, incluyendo su alcance, desarrollo y responsabilidades. La Matriz de Cumplimiento Legal es una herramienta que permite a la entidad delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo de su objeto misional.
Tipo: Tesis
1 / 21
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
o.c PROCESO: GESTiÓN LEGAL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL-
de NORMOGRAMA Al DECAlDiA BOGOT^ MAÁYOR CODIGO: GL-PR-0 01 MOVILIDAD Bogotá (^) FECHA DE VIGENCIA: 2 - 11 - 2017 I VERSiÓN: 01 Metro^ de^ 00gol3^ S.A.
Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. Página 1 de 10
PROCESO: GESTiÓN LEGAL d
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA AL DCAlDIAE MAYD.ORC. CODIGO: GL-PR- 001 MOVILIDAD
PROCESO:GESTiÓN LEGAL O PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN,ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA (^) AlCAUlIA MAYOR CODIGO: GL-PR- 001 Dé^ BOGOTÁ^ D.C.
PROCESO:GESTiÓN LEGAL de Bogotá
MOVILIDAD Metro de Bogota SA
~~
AlCALDIA MAYOR ce BOGOTÁO.C. MOVILIDAD
dependiendo del sector u naturaleza Jurídica de la entidad; Son de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones a las que afectan. NORMATIVIDAD: Es el marco regulatorio nacional que existe en el ordenamiento jurídico V que regula los distintos comportamientos V acciones de toda persona natural o jurídica en dicho territorio
normas que regulan sus actuaciones en desarrollo de su objeto misional V que contempla las obligaciones legales asociadas a cada proceso de la entidad. RESOLUCiÓN: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la administración pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.
PROCESO: GESTiÓN LEGAL
PROCESO:GESTiÓN LEGAL
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA ALcAlDÍA DE BOGOT^ MAÁ DYOR.C.
PROCESO:GESTiÓN LEGAL
de Bogotá CODIGO: GL-PR- 001 FECHA DE VIGENCIA: 2-11-2017 I VERSiÓN: 01 MOVlllOAD Metro de Bogotá:!lA
Comunicar a todos los colaboradores V demás partes interesadas los requisitos legales V/o normativos, a través de inducciones, charlas, capacitaciones o
comunicaciones internas o externas V demás mecanismos de comunicación establecidos por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales que les aplique; Todas las dependencias deberán de acuerdo a la frecuencia establecida en el normograma realizar seguimiento, dejando constancia que
como evidencia del seguimiento. Cuando se evidencie que el proceso esté incumpliendo algún requisito legal se debe proceder de manera inmediata a establecer e implementar las acciones correctivas pertinentes. Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales V/o normativos en el marco de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión - SIG, liderado por la Oficina de control Interno, quien adicionalmente verifica
cumplimiento de la normatividad aplicable a cada proceso. Los auditores dentro del informe de auditoría deben indicar si se está cumpliendo con la implementación de la normatividad legal vigente. ¿La entidad cumple con todos los requisitos legales V/o Normativos?
NO: Pasa a la actividad No. 10 Responsable de cada proceso Responsable Proceso Asesora de Control Interno Evidencias de comunicación Control de seguimiento Informe de Auditoría Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. .~ Página 6 de 10
Generar acciones correctivas, preventivas V de mejora; Cuando en el resultado de la verificación se evidencie incumplimiento de uno o más requisitos legales V/o normativos, el responsable del proceso, debe aplicar una corrección para dar cumplimiento a los mismos, aplicando el procedimiento de plan de mejoramiento- acción correctiva, preventiva V de mejora. El
plan de mejoramiento, debe contemplar los riesgos normativos asociados al proceso V establecer acciones preventivas para que estos no se materialicen. Sin embrago, si el requisito se está cumpliendo, pero se identifica una mejor manera de hacerlo, está también debe documentarse V desarrollarse en el marco de una acción de mejora.
Responsable de cada proceso
Ver procedimiento de acciones correctivas, preventivas V de mejora Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. Página 7 de 10 ~
PROCESO:GESTiÓN LEGAL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL-
PROCESO:GESTiÓN LEGAL
d i c PROCESO:GESTiÓN LEGAL
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA ALCAlDÍA BOGOT^ MAÁDY.ORC. Bogotá CODIGO: GL-PR-OOl MOVlllOAD FECHA DE VIGENCIA: 2 - 11 - (^2017 1) VERSiÓN: 01 Metro de 8ogotá S.A.
de Bogotá PROCODIGCESOO:G: ESGLTi-PRÓN-^ OOLEGALl
MOVILIDAD Metro de Bosota S,A.
-o (^) u w^ Ü w o z
. a.g- o -o^ z ¡¡; a: w
. «..J (^0) w ...J z (^) o: ¡:Ul .:, Ü O Ü ::;; (^) o e Ul (^) Oa: Üi O o oe,: