¡Descarga Procedimiento Construcción y Evaluación Matriz Cumplimiento Legal Metro Bogotá y más Tesis en PDF de Seguridad en el Lugar de Trabajo solo en Docsity!
o
I
o.c PROCESO: GESTiÓN LEGAL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL-
Metro
de NORMOGRAMA Al DECAlDiA BOGOT^ MAÁYOR CODIGO: GL-PR-0 01 MOVILIDAD Bogotá (^) FECHA DE VIGENCIA: 2 - 11 - 2017 I VERSiÓN: 01 Metro^ de^ 00gol3^ S.A.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN,
ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE
CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. Página 1 de 10
PROCESO: GESTiÓN LEGAL d
ri
MMetro eOGOT
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA AL DCAlDIAE MAYD.ORC. CODIGO: GL-PR- 001 MOVILIDAD
PROCESO:GESTiÓN LEGAL O PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN,ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA (^) AlCAUlIA MAYOR CODIGO: GL-PR- 001 Dé^ BOGOTÁ^ D.C.
Metro
PROCESO:GESTiÓN LEGAL de Bogotá
FECHA DE VIGENCIA: 2-11-2 017 I VERSiÓN: 01
MOVILIDAD Metro de Bogota SA
- OBJETIVO Establecer y mantener una metodología que permita identificar, actualizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los requisitos legales y/o normativos, asociados a los procesos de la Entidad.
- ALCANCE Este procedimiento inicia con la identificación y actualización de los requisitos legales y/o normativos aplicables a la Entidad y finaliza con la formulación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, a partir del seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales.
- DOCUMENTOS ./ NTD-SIG- 001 del 2011 ./ Modelo Estándar de Control Interno
- RESPONSABLES El responsable por la elaboración y mantenimiento de este procedimiento es el Profesional o Contratista que designe la (el) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Los responsables del desarrollo de este procedimiento son los profesionales y contratitas abogados asignados o apoderados para la defensa judicial de la entidad y vela por su estricto cumplimiento la (el) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
- DEFINICIONES, SIMBOLOS y ABREVIATURAS DECRETO: Son actos administrativos expedidos por autoridad de la rama ejecutiva especialmente de elección popular, como lo es el Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes. En el caso de Bogotá D.e. son de exclusivo uso del Alcalde Mayor de la ciudad. Todos aquellos actos que definan o resuelvan situaciones de carácter general, sean éstos creadores o modificatorios de situaciones existentes. DECRETO- LEY: Son aquellos proferidos por el Presidente de la República que tienen la naturaleza o connotación de ley, pues se expiden en ejercicio de funciones legislativas excepcionales. De tal manera, que esta clase de actos tienen la misma jerarquía de una ley expedida por el Congreso de la República. LEY: Es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la leyes mandar, prohibir, permitir o castigar. En otras palabras es una norma expedida por el Congreso de la República y que tiene como característica ser de contenido general, abstracto e impersonal. REQUISITO LEGAL: Son los requisitos especificados en las leyes vigentes que le aplican a una organización, los hay de carácter general para todas las organizaciones y los hay más específicos, Versión impresa "NO CONTROLADA"v, erificar su vigencia en el listado maestro de documentos. (^) Página 3 de 10 ~
~~
CODIGO: GL-PR-0 01
AlCALDIA MAYOR ce BOGOTÁO.C. MOVILIDAD
FECHA DE VIGENCIA: 2 - 11 - 2017 I VERSiÓN:^01 Metrode^ 8o¡otá^ SA
dependiendo del sector u naturaleza Jurídica de la entidad; Son de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones a las que afectan. NORMATIVIDAD: Es el marco regulatorio nacional que existe en el ordenamiento jurídico V que regula los distintos comportamientos V acciones de toda persona natural o jurídica en dicho territorio
NORMOGRAMA SIG: Es una herramienta que permite a las entidades públicas V privadas delimitar las
normas que regulan sus actuaciones en desarrollo de su objeto misional V que contempla las obligaciones legales asociadas a cada proceso de la entidad. RESOLUCiÓN: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la administración pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.
- GENERALIDADES.
- La entidad con el fin de garantizar el control V el cumplimiento del presente procedimiento, cuenta con un normograma con las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario V de autorregulación que le son aplicables.
- El Normograma se actualizará a través de fuentes tales como: Régimen legal, Gaceta Distrital, consultas de páginas web de las entidades distritales V nacionales V normas enviadas por las instancias que las emiten, conocimiento de nuevas normas, entre otras.
- Los actos administrativos que reglamenten la operación de la entidad, deben ser incluidos en el normograma.
- Las Gerencias V Oficinas Asesora deben solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, la actualización del Normograma.
- La revisión de necesidades de actualización de la normatividad debe realizarse mensualmente V será remitida a la Oficina Asesora Jurídica para su actualización.
- La revisión por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces se debe realizar mínimo 2 veces al año.
- DESARROLLO ITEM DESCRIPCiÓN RESPONSABLE (^) REGISTRO Identificación disposiciones V consolidación de las legales V/o normativas aplicables (^) V su consignación (^) en el l. normograma, de la norma. de acuerdo a la jerarquía Los requisitos legales V/o Responsable de cada proceso Matriz de cumplimiento legal (Normograma) normativos aplicables a la entidad, se determinan según los servicios, procesos V actividades que la entidad desarrolle. Versión impresa "NO CONTROLADA"v, erificar su vigencia en el listado maestro de documentos. (^) Página 4 de 10 1
PROCESO: GESTiÓN LEGAL
o
PROCESO:GESTiÓN LEGAL
o
r
Metro
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA ALcAlDÍA DE BOGOT^ MAÁ DYOR.C.
PROCESO:GESTiÓN LEGAL
o
de Bogotá CODIGO: GL-PR- 001 FECHA DE VIGENCIA: 2-11-2017 I VERSiÓN: 01 MOVlllOAD Metro de Bogotá:!lA
ITEM DESCRIPCiÓN RESPONSABLE REGISTRO
Comunicar a todos los colaboradores V demás partes interesadas los requisitos legales V/o normativos, a través de inducciones, charlas, capacitaciones o
comunicaciones internas o externas V demás mecanismos de comunicación establecidos por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales que les aplique; Todas las dependencias deberán de acuerdo a la frecuencia establecida en el normograma realizar seguimiento, dejando constancia que
7. servirá de insumo para las auditorías
como evidencia del seguimiento. Cuando se evidencie que el proceso esté incumpliendo algún requisito legal se debe proceder de manera inmediata a establecer e implementar las acciones correctivas pertinentes. Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales V/o normativos en el marco de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión - SIG, liderado por la Oficina de control Interno, quien adicionalmente verifica
8. la eficiencia, eficacia V efectividad del
cumplimiento de la normatividad aplicable a cada proceso. Los auditores dentro del informe de auditoría deben indicar si se está cumpliendo con la implementación de la normatividad legal vigente. ¿La entidad cumple con todos los requisitos legales V/o Normativos?
SI: FIN
NO: Pasa a la actividad No. 10 Responsable de cada proceso Responsable Proceso Asesora de Control Interno Evidencias de comunicación Control de seguimiento Informe de Auditoría Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. .~ Página 6 de 10
Bogotá FECHA DE VIGENCIA: 2 - 11 - 2017 I VERSiÓN: 01 Metro^ de^ Bogota^ S.A.
ITEM DESCRIPCiÓN
Generar acciones correctivas, preventivas V de mejora; Cuando en el resultado de la verificación se evidencie incumplimiento de uno o más requisitos legales V/o normativos, el responsable del proceso, debe aplicar una corrección para dar cumplimiento a los mismos, aplicando el procedimiento de plan de mejoramiento- acción correctiva, preventiva V de mejora. El
plan de mejoramiento, debe contemplar los riesgos normativos asociados al proceso V establecer acciones preventivas para que estos no se materialicen. Sin embrago, si el requisito se está cumpliendo, pero se identifica una mejor manera de hacerlo, está también debe documentarse V desarrollarse en el marco de una acción de mejora.
RESPONSABLE
Responsable de cada proceso
REGISTRO
Ver procedimiento de acciones correctivas, preventivas V de mejora Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. Página 7 de 10 ~
PROCESO:GESTiÓN LEGAL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL-
PROCESO:GESTiÓN LEGAL
d i c PROCESO:GESTiÓN LEGAL
MMetro
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCiÓN, ACTUALIZACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL- NORMOGRAMA ALCAlDÍA BOGOT^ MAÁDY.ORC. Bogotá CODIGO: GL-PR-OOl MOVlllOAD FECHA DE VIGENCIA: 2 - 11 - (^2017 1) VERSiÓN: 01 Metro de 8ogotá S.A.
- LA ENTIDAD CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS
- GENERAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. Página 9 de 10 ~ '.
de Bogotá PROCODIGCESOO:G: ESGLTi-PRÓN-^ OOLEGALl
FECHA DE VIGENCIA: 2- 11 - 2017 I VERSiÓN: 01
MOVILIDAD Metro de Bosota S,A.
- ANEXOS ./ GL-FR-OOl Normograma CONTROL DE CAMBIOS Fecha (^) I Versión^ I Descripción del cambio 02 - 11 - (^2017) I 01 I Creación del documento. 12 de octubre de 2017 Elaboró Revisó^ Aprobó Adriana Maria a as Contratista OAJ Jefe Oficina Asesora Jurídica ussi Representante de la Alta Dirección -SIG Versión impresa "NO CONTROLADA",verificar su vigencia en el listado maestro de documentos. Página 10 de 10
-o (^) u w^ Ü w o z
. a.g- o -o^ z ¡¡; a: w
. «..J (^0) w ...J z (^) o: ¡:Ul .:, Ü O Ü ::;; (^) o e Ul (^) Oa: Üi O o oe,:
