LIBRETO
Leidy: Diapositiva 1,2,3
Cordial saludo a todos los presentes en esta reunión damos cierre a la auditoria que se
desarrolló durante los días 1 y 2 de mayo del presente año en las instalaciones de la
empresa Veloenvios con el fin de evaluar la conformidad del sistema de gestión integral.
se realizó la auditoria sin ninguna novedad usando la siguiente metodología, se realiza la
entrevista al personal designado para la auditoria, después de ello se procede a realizar el
recorrido por las instalaciones y por último la revisión documental teniendo en cuenta la
lista de chequeo plantea en el plan de auditoria establecido.
Ginna: Diapositiva 4
La descripción y criterios establecidos en la auditoria son garantizar que la empresa
Veloenvios cumpla con los estándares de calidad, medio ambiental y seguridad y salud en
el trabajo promoviendo la mejora continua y la excelencia en sus operaciones, se tiene en
cuenta las siguientes referencias normativas. ISO 9001 de 2015: sistema de gestión de
calidad. ISO 14001de 2015: sistema de gestión ambiental. ISO 45001 de 2018: sistema de
gestión seguridad y salud en el trabajo, el decreto 1072 de 2015: reglamentario del sector
trabajo y por último la resolución 0312 de 2019: estándares mínimos del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
El equipo auditor concluye que el sistema de gestión integral se mantiene de manera eficaz
y se evidencia una mejora progresiva en sus procesos sin embargo se identificaron los
siguientes hallazgos, 5 fortalezas, 7 no conformidades las cuales se describen a
continuación:
Angelica Diapositiva 5
como fortalezas tenemos el compromiso por parte de la alta gerencia, existe un profesional
en SST, se evidencia una estructura organizativa y responsabilidades claras, hay un sistema
documental y matrices de gestión y por último dan cumplimento al programa de formación
continua.
Por tal razón damos a conocer las también las no conformidades:
Manuela, Diapositiva 6
1. se evidencia que la empresa no cuenta la política de calidad ni de ambiental.
2. la empresa no tiene establecido el mapa de procesos (producción, ventas, atención al
cliente) y procesos de soporte (como recursos humanos, contabilidad).
3. no se evidencia objetivos para los sistemas de gestión de calidad o ambiental ni
indicadores.
