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MATRIZ DE PROCESOS VS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
ESTUDIANTES:
Requisitos ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 P. DIR 1 4.1 4.1 4.1 Común 4.2 4.2 4.2 Común 4.3 4.3 4.3 Común 4.4 4.4 4.4 Homólogo LIDERAZGO 5.1 5.1 5.1 Común Enfoque al cliente 5.1.2 * * Específico Política integrada 5.2 5.2 5.2 Común 5.3 5.3 5.3 Común
- 5.4 Específico PLANIFICACIÓN 6.1 6.1 6.1 Homólogo
- 6.1.2 * Específico
- 6.1.2 Específico 6.1.3 y 9.1.2 6.1.3 y 9.1.2 Homólogo Objetivos y programas 6.2 6.2 6.2 Común 6.3 y 8.5.6 8.1.3 Homólogo Clasificación del requisito
MACROPROCES
DIRECCIONAMIE
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y de su contexto Comprensión de los requisitos de las partes interesadas Alcance del sistema integrado de gestión El sistema Integrado de gestión Liderazgo y compromiso Roles, responsabilidades y autoridades Consulta y participación de los trabajadores Riesgos y oportunidades Identificación y evaluación de aspectos ambientales Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones Requisitos legales y otros requisitos
Planificación de los cambios
y 8.
APOYO
Recursos 7.1.1 y 7.1.2 7.1 7.1 Común Infraestructura 7.1.3 6.1.3 y 8.1 6.1.3 y 8.1 Homólogo 7.1.4 * * Específico 7.1.5 9.1.1 9.1.1 Homólogo 7.1.6 * * Específico Competencia 7.2 7.2 7.2 Común Toma de conciencia 7.3 7.3 7.3 Común Comunicación 7.4 7.4 7.4 Común 7.5 7.5 7.5 Común OPERACIÓN 8.1 y 8.5.1 8.1 8.1 Homólogo
- 8.2 8.2 Homólogo 8.2 * * Específico 8.3 8.1 6.1.2 Homólogo Compras 8.4 8.1 8.1.4 Homólogo 8.5.2 * * Específico 8.5.3 * * Específico Preservación 8.5.4 * * 8.5.5 * * 8.6 * * 9.1.1 y 9.1.3 9.1.1 9.1.1 Común Satisfacción del cliente 9.1.2 * * Específico Auditoría interna 9.2 9.2 9.2 Común 9.3 9.3 9.3 Común MEJORA 8.7 y 10.2 10.2 10.2 Homólogo Mejora continua 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3 10.1 y 10.3 Común Ambiente para la operación de los procesos Control de los equipos de seguimiento y medición Conocimiento de la organización Documentación del sistema integrado de gestión Planificación y control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Requisitos para los productos y servicios Diseño y desarrollo de productos y servicios Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente o de proveedores externos Actividades posteriores a la entrega Liberación de los productos y servicios EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Seguimiento, medición y análisis Revisión por la dirección Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
CROPROCESO DE APOYO
P. APOYO 2 P. APOYO 3 P. APOYO 1 P. APOYO 2 P. APOYO 3
MACROPROCESO EVALUACIÓN Y
MEJORAMIENTO
