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La compañía ABC S.A. Responsable del Iva, dedicada a la comercialización de neveras y lavadoras; cuyo sistema de inventario es Permanente, realiza las siguientes operaciones durante el mes de Febrero de 2023: ● 04 de Febrero: Compra 45 neveras según Factura de Compra No. 343 a la compañía ABC LTDA. Responsable del Iva, por un valor de $550.000 + IVA cada uno y 50 lavadoras a $600.000 + IVA. Se paga el 30% y el resto a crédito. ● ● 09 de Febrero: Compra 55 neveras según Factura de Compra No. 35 a la compañía CDC LTDA. Gran Contribuyente, por un valor de $450.000 + IVA 19% cada uno Y 38 lavadoras a $550.000+IVA. Pago de contado. Se ofrece un descuento comercial del 5% ● 18 de Febrero: Vende 65 neveras según Factura de Venta No. 30 a la compañía ELECTRONIC S.A.S. Responsable del Iva por un valor de $850.000 + IVA cada uno. 40% contado, 60% crédito. ● 20 de Febrero: Vende 50 lavadoras según Factura de Venta No 31 a la compañía SONY S.A. Gran Contribuyente, por un valor de $930.000 + IVA ca
Tipo: Resúmenes
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- 730 $ 16,000 $ 11,680, CANTIDAD Valor Total - 73 $ 150,000 $ 10,950, - 10220 $ 5.2 $ 53, - 730 $ 9,000 $ 6,570, - TOTAL $ 29,253, MADERA 1m X unidad^730 $ 11,680, PINTURA 100ml X unidad 73,000 $ 10,950, CLAVOS 14 X UNIDAd 10,220 $ 53, CD MUSICAL 1 X UNIDAD (^730) $ 6,570, M. Obra HORA $ 5,000 (^) $ 29,253, CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO (^7101) MADERA $ 11,680, (^140501) MADERA $ 11,680, CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO (^7102) PINTURA $ 10,950, (^140502) PINTURA $ 10,950, CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO (^7103) CLAVOS $ 53, (^140503) CLAVOS $ 53, CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO (^7104) CD MUSICAL $ 6,570, (^140504) CD MUSICAL $ 6,570,
NIT: 852641258- Dirección: CALLE 123 7 07 P TELÉFONO: 601654452 BOGOTA CIIU: 8536 ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 d RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE CLIENTE: SUEÑOS MAGICOS S.A.S C.C./N.I.T: 8002895342- CIUDAD: Bogota DC REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO METROS DE MADERA VALOR TOTAL (En letras): DIEZ MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS M/C TITULO VALOR SEGÚN LEY 123 FIRMA Y SELLO ELABORADO SUEÑOS MAGICOS S.A.S maderasnaccionales@gmail.com REGIMEN: _COMUN__________________________________
SUEÑOS MAGICOS S.A.S PAGADO A: MADERAS NACIONALES SAS
LA SUMA DE (en letras): DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE MADERA CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No. 3 EFECTIVO
CUENTA No. 1445345- SUCURSAL. PLAZA DE LAS AMÉRICAS PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 144534- NIT: 800.903.938- CHEQUE No. CHEQUE No.
: 852641258- n: CALLE 123 7 07 P ONO: 601654452 BOGOTA CIIU: 8536 TORRETENEDOR DE RENTA 005707 (^) GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 olución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________ 1/1/ FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________1/1/ DIRECCIÓN: Transversal 100 # 85 a TELEFONO: (601) 5551234OCT CORREO ELECTRÓNICO: ____sueñosmagicos.sas@gmail.com FORMA DE PAGO: DE CONTADO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 730 $ 16,000 11,680, ENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS M/CTE SUBTOTAL: $ $ 11,680, IVA: $ $2,219, TOTAL: $ 13,899, TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 DO FIRMA Y SELLO RECIBIDO MADERAS NACIONALES SAS
accionales@gmail.com
COMPROBANTE DE EGRESO NALES SAS FECHA: 1/01/ VALOR $ $ 10,170, SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CONCEPTO DÉBITOS PROVEEDORES NACIONALES $^ 10,170, MONEDA NACIONAL $ 10,170, FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO MADERAS NACIONALES SAS C.C. / N.I.T. NIT: 852641258- FECHA RECIBIDO: 1/1/ APROBADO Paula Diaz Karen Carranza^ Natalia Rodriguez CUENTA No. 1445345 -
AN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN AU RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA: Resolu CLIENTE: SUEÑOS MAGICOS S.A.S C.C./N.I.T: 8002895342- CIUDAD: Bogota DC V/R TOTAL REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO 11,680,000 GALONES DE PINTURA $ 11,680,000 VALOR TOTAL (En letras): OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES $2,219, 13,899, T BIDO FIRMA Y SELLO ELABORADO SUEÑOS MAGICOS S.A.S OMPRA o. 0745 REGIMEN: _COMUN__________________________________
SUEÑOS MAGICOS S.A.S E EGRESO PAGADO A: COMPAÑÍA GLOBAL DE P
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES NOVECIENTO POR CONCEPTO: COMPRA DE PINTURA CREDITOS CODIGO
CHEQUE No. AS
CUENTA No. 1445345- SUCURSAL. PLAZA DE LAS AMÉRICAS 52641258- PREPARADO
CUENTA No. 144534-
- CHEQUE No.
NIT: 785963247- Dirección: CARRERA 78 N 23 B TELÉFONO: 55214785 BOGOTA CIIU: 3568 ICA: AUTORRETENEDOR DE RENTA 005707 RESOLUCIÓN AUTORRETENEDOR 000028 de 25 de Marzo de 2021 RACIÓN ELECTRONICA: Resolución 000013 de 2021 NUMERO DE FACTURACION: ML 01 - ML 100 FECHA DE EXPEDICIÓN: __________________1/1/ FECHA DE VENCIMIENTO: _________________1/1/ DIRECCIÓN: Transversal 100 # 85 a TELEFONO: (601) OCT CORREO ELECTRÓNICsueñosmagicos.sas@gmail.com FORMA DE PAGO: DE CONTADO ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO GALONES DE PINTURA 73 $ 150, ONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS M/CTE SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO SUEÑOS MAGICOS S.A.S COMPAÑÍA DE PINTURAS SA
compañíadepinturasa@gmail.com
COMPROBANTE DE EG COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A FECHA: 1/01/ VALOR $
COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTUR
Paula Diaz Karen Carranza NIT: 800.903.938-8 (^) CUENTA No. 1445345 - CHEQUE No.
RESPONSABLE DE IVA RES RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA CLIENTE: SUEÑOS MAGICOS S.A.S C.C./N.I.T: 8002895342- CIUDAD: Bogota DC V/R TOTAL REFERENCIA ARTÍCULO Y/O S 10,950,000 CLAVOS DE PI $ 10,950,000 VALOR TOTAL (En letras): CUARENTA Y UN MIL SEISCI $2,080, 13,030, SELLO RECIBIDO FIRMA Y SELLO EL SUEÑOS MAGICO MPRA ELECTRÓNICA o. 0895 REGIMEN: _COMUN_________________________________
SUEÑOS MAGICO NTE DE EGRESO PAGADO A: FERRET
ARIO CHEQUE No. L DE PINTURAS S.A
CUENTA No. 1445 SUCURSAL. PLAZA DE LAS AMÉRICAS OBSERVACIONES. NIT: 785963247- 1/1/ PREPARADO
CUENTA No. 144534- No. 1445345 - CHEQUE No.
(En letras):