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PROCESO: P8 Infromatica FECHA ELABORACIÓN: Abril de 2016
1.1.1 La CGSC dispone de un Modelo que armoniza e integra inteligentemente los sistemas de gestión y control de la Contraloría
P
1.1.5 La CGSC dispone de productos de información de alto valor estratégico que orientan la toma de decisiones y la rendición pública de cuentas
P
PLAN DE ACCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI 2016-
RESPONSABLE: Jefe Oficina de Informatica
OBJETIVO ESTRATÉGICO- 1: La gestión global de la CGSC atiende principios y estrategias de una gestión pública moderna
OBJETIVO ESPECIFICO - 1.1: El direccionamiento de la Contraloría se sustenta en una sólida plataforma jurídica, de gestión de la calidad y de planeación estratégica
Soporte al Plan de Acción de Otros Procesos o Dependencias
RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES
Responsable del
Resultado
Identificar y tramitar respuesta a las necesidades de soporte tecnológico
Elaborar y tramitar propuesta de apoyo tecnológico para la gestión de los productos informativos
1.2.4 La CGSC dispone de un sistema de información integrado que consolida la información contable, presupuestal, de recursos humanos y físicos
Analizar opciones de mejora de los actuales aplicativos y/o de adquisición de nuevos desarrollos
Realizar los ajustes y/o adquisiciones de aplicativos identificados P
Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de información integrado, en las áreas
1.4.1. La CGSC implementa un plan de mantenimiento correctivo y preventivo para infraestructura y equipamiento
Actualizar el diagnóstico de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo
P
Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo
Presupuestar los costos requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo
Adquirir los elementos necesarios.
Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo (Instalaciones y equipos).
1.4.2. La CGSC implementa un plan de modernización y mejoramiento mobiliario, tecnológico y locativo
P
5.1.2 La CGSC cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios sobre los servicios prestados en línea
P
(Comunicaciones
1.4.1. La CGSC implementa un plan de mantenimiento correctivo y preventivo para infraestructura y equipamiento
P
Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan preventivo y de atención a las solicitudes de correcciones
Actualizar el diagnóstico de las necesidades de modernización y mejoramiento locativo, tecnológico y mobiliario.
2.1.3 El proceso auditor cuenta con instrumentos tecnológicos, guías metodológicas y procedimientos efectivos e integrados
Desarrollar un aplicativo para el control fiscal que atienda las necesidades del proceso
P
Revisar y rediseñar los instrumentos electrónicos para el proceso auditor
Diseñar mecanismos que garanticen la seguridad de la información de las actividades desarrolladas en cada auditoría
Presentar una propuesta de criterios de priorización para la asignación de equipos tecnológicos
INDICADORES
A 31 de diciembre de cada vigencia se ha llevado a cabo el 100% de los mantenimientos preventivos de acuerdo
al procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad y a los cronogramas estipulados en el Programa
Anual de Mantenimiento.
A diciembre de cada vigencia se ha logrado disminuir en 5 % el N° de soportes sobre las 5 causas mas
frecuentes de solicitud de soporte.
A diciembre de 2016, el total de las solicitudes atendidas, fueron calificadas con >= a 4,0 en la escala de 1 a 5, en
satisfacción con el servicio prestado.
A diciembre de 2016, la CGSC cuenta con la formulación de una Política de Desarrollo Tecnológico de acuerdo al
procedimiento informático establecido en el sistema de gestión de la calidad.
3.1.4 Los entes auditados realizan seguimiento periódico a las metas proyectadas o plasmadas en su Plan de Acción en cada vigencia
Ajustar el formato F-28 de Rendición de Cuentas - Plan de Acción, incluyendo el impacto generado sobre los resultados del Plan de Desarrollo. P Diseñar un formato para la rendición sobre el cumplimiento y aplicabilidad de las políticas en Gobierno en Línea
Revisar y ajustar la metodología, instrumentos y mecanismos aplicados en la evaluación de satisfacción de usuarios
Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad
