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Estudio de cas. Auditoria de calidad interna, Ejercicios de Gestión de Calidad

Trabajo curso sena de ISO 9001:2015

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 17/09/2021

estefania-gonzalez-39
estefania-gonzalez-39 🇨🇴

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EVIDENCIA: AA4-EV2
ESTUDIO DE CASO
Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le está apuntando cada
hallazgo referido.
Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación ISO
9001:2015
Procesos de
Dirección
Se cuenta con un mecanismo de control de
documentos internos y externos “Lista de
Documentación del SGC”, actualmente no se ha
implementado la herramienta de control.
m4.2
Procesos de
dirección
Se detecta que no en todos los casos se cuenta
con la identificación y formatos estandarizados de
los registros utilizados para el control de la
operación de los procesos. Ejemplo: “inscripción de
los proyectos de investigación” algunos registros no
contaban con títulos.
m
7.5.2
Procesos de
Dirección
Contrario al procedimiento normativo “Control de
Documentos y Registros”, no se tiene definido los
criterios para la retención, conservación y
disposición final de los registros. Ejemplo:
expedientes de personal.
m7.5.2
Procesos de
Dirección
Se detecta falta de manejo de la documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad en el personal.
Ejemplos:
Ubicación del “Modelo de Identificación de
Procesos” e Indicadores Clave para la
medición de los procesos y objetivos de calidad
documentado en el manual de planeación de la
calidad.
Mecanismos para realizar cambios de
documentos, registro de servicios no
conformes y aplicación de acciones correctivas
y preventivas definidos en los Procedimientos
Normativos.
M7.5.2
Procesos de
Dirección
Se recomienda generar evidencia de los acuerdos
definidos en las juntas realizadas en los distintos
procesos, así como el seguimiento a los mismos. O4.3
Proceso de
Servicios
Administrativos
Se tiene documentado en la Matriz de Competencia
el mecanismo para la medición de la competencia
de los funcionarios de la ENEO, sin embargo, no se
muestra evidencia de su aplicación.
m7.5.1
Proceso de La coordinación de investigación cuenta con un m
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EVIDENCIA: AA4-EV

ESTUDIO DE CASO

Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le está apuntando cada

hallazgo referido.

Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación

ISO

Procesos de Dirección Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y externos “Lista de Documentación del SGC” , actualmente no se ha implementado la herramienta de control. m 4. Procesos de dirección Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la identificación y formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la operación de los procesos. Ejemplo: “inscripción de los proyectos de investigación” algunos registros no contaban con títulos. m

Procesos de Dirección Contrario al procedimiento normativo “Control de Documentos y Registros”, no se tiene definido los criterios para la retención, conservación y disposición final de los registros. Ejemplo: expedientes de personal. m 7.5. Procesos de Dirección Se detecta falta de manejo de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad en el personal. Ejemplos:  Ubicación del “Modelo de Identificación de Procesos” e Indicadores Clave para la medición de los procesos y objetivos de calidad documentado en el manual de planeación de la calidad.Mecanismos para realizar cambios de documentos, registro de servicios no conformes y aplicación de acciones correctivas y preventivas definidos en los Procedimientos Normativos.

M 7.5.

Procesos de Dirección Se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos en las juntas realizadas en los distintos procesos, así como el seguimiento a los mismos. O^

Proceso de Servicios Administrativos Se tiene documentado en la Matriz de Competencia el mecanismo para la medición de la competencia de los funcionarios de la ENEO, sin embargo, no se muestra evidencia de su aplicación. m (^) 7.5. Proceso de La coordinación de investigación cuenta con un m

Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación registro de control y seguimiento de los proyectos de Investigación “Relación de Proyectos de Investigación Realizados por Profesores de la ENEO” en el cual se identifican los nombres de los proyectos, integrantes, estatus, fechas de inicio y término, este mismo no esté referenciado en el procedimiento operativo siendo este un registro básico de control.

Proceso de Servicios Académicos En el semestre que inició el 2 de febrero de 2010 se identificó que a la fecha no era impartida la asignatura de “Proceso de Salud y Enfermedad en el Niño” y el registro de “Asignación de horario” de ésta no estaba firmado, cuando el procedimiento gestión y control de la operación del curso PSA 05 establece esta actividad como previa al inicio del curso. m

Proceso de Servicios Académicos En el desarrollo del plan de estudios de “Administración de los Servicios de Enfermería” , no se obtuvo la evidencia que establece el procedimiento PSA 01 Rev. 0. de acuerdo a lo siguiente:  Falta la identificación de la necesidad del desarrollo de éste.  Existe la firma de recibido en 2009 por parte de la sede, sin haber sido aprobada la liberación de este plan de estudios.  Falta las firmas o constancias de la revisión hecha por el grupo curricular.  Faltan las firmas o constancias de la verificación hecha por la Jefatura correspondiente.  Evidencia de entrega del plan de estudios de Administración de los Servicios de Enfermería al H. Consejo Técnico de la ENEO para su validación y emisión del dictamen correspondiente.  Falta de identificación de los cambios realizados al Plan de estudios. m

Proceso de Servicios Administrativos No se mostró la aplicación de la Evaluación de Proveedores de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de la Calidad MGC 01. m 4. Proceso de Servicios Académicos El manual de Planeación de la Calidad y el procedimiento de Gestión y control de la operación del curso PSA 05 , mencionan al formato de “Check List de Supervisión del Cumplimiento del Plan Académico” , como uno de los mecanismos para evidenciar el control del proceso de Servicios Académicos y de la asistencia de los profesores, tanto en aula como en los campos clínicos o sedes, sin embargo, no se encontraron registros de éste. m 4. Procesos de Se cuenta con la identificación de problemáticas o M