EVIDENCIA: AA4-EV2
ESTUDIO DE CASO
Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le está apuntando cada
hallazgo referido.
Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación ISO
9001:2015
Procesos de
Dirección
Se cuenta con un mecanismo de control de
documentos internos y externos “Lista de
Documentación del SGC”, actualmente no se ha
implementado la herramienta de control.
m4.2
Procesos de
dirección
Se detecta que no en todos los casos se cuenta
con la identificación y formatos estandarizados de
los registros utilizados para el control de la
operación de los procesos. Ejemplo: “inscripción de
los proyectos de investigación” algunos registros no
contaban con títulos.
m
7.5.2
Procesos de
Dirección
Contrario al procedimiento normativo “Control de
Documentos y Registros”, no se tiene definido los
criterios para la retención, conservación y
disposición final de los registros. Ejemplo:
expedientes de personal.
m7.5.2
Procesos de
Dirección
Se detecta falta de manejo de la documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad en el personal.
Ejemplos:
Ubicación del “Modelo de Identificación de
Procesos” e Indicadores Clave para la
medición de los procesos y objetivos de calidad
documentado en el manual de planeación de la
calidad.
Mecanismos para realizar cambios de
documentos, registro de servicios no
conformes y aplicación de acciones correctivas
y preventivas definidos en los Procedimientos
Normativos.
M7.5.2
Procesos de
Dirección
Se recomienda generar evidencia de los acuerdos
definidos en las juntas realizadas en los distintos
procesos, así como el seguimiento a los mismos. O4.3
Proceso de
Servicios
Administrativos
Se tiene documentado en la Matriz de Competencia
el mecanismo para la medición de la competencia
de los funcionarios de la ENEO, sin embargo, no se
muestra evidencia de su aplicación.
m7.5.1
Proceso de La coordinación de investigación cuenta con un m
