MACROPROCESO ESTRATEGICO CODIGO 1
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SST VERSION 1
SUBPROCESO CALIDAD
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PAGINA
DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION ACCION CORRECTIVA AREA RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO
Actualización de la matriz de riesgos Administrativa Área de SST 3/2/2022 4/1/2022
Administrativa Área de SST 3/2/2022 4/1/2022
Administrativa Área de SST 3/2/2022 4/1/2022
Administrativa Área de SST 3/2/2022 4/1/2022
Liseth Paola Hernandez Bautista 1
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACION
La matriz de riesgos no presenta una evaluación y
análisis anual de los riesgos
No se identifica riesgos asociados a las tuberías de
gas
Incluir en la matriz de riesgos los peligro
por asociados por la presencia de las
tubería de gas ya que puede ser un
combustible, toxico y Asfixiante para el
personal de la organización
No hay evidencia de la divulgación de función del
los brigadistas
Incluir dentro del plan de emergencias
las funciones y responsabilidades para
los brigadistas sin su respectiva firma
que de veracidad de su adecuada
divulgaron
No cuenta procedimientos claros para la atención
de las emergencias es muy generalizada cada
descripción
Describir de manera objetiva los
procedimientos a realizar para cada
emergencia