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VENTA EN UNIDADES
AÑO PROD Yi PROD Ji PROD Zi 2011 154500 654700 485700 2012 158900 680900 496700 2013 169000 720400 516700 2014 163000 725400 515400 2015 178000 780500 523400 2016 180010 801210 535810 METAS 15% 207012 921392 616182 OBJETIVOS VENTAS 2010 2011 2012 2013 140000 145000 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 f(x) = 5109. R² = 0. PROD Yi Axis Title Axis Title 2010 2011 2012 2013 460000 480000 500000 520000 540000 f(x) = 9409. R² = 0. PROD Zi Axis Title Axis Title
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f(x) = 5109.99999999905 x − 10121749. R² = 0. PROD Yi Axis Title 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 550000 600000 650000 700000 750000 800000 f(x) = 29609.9999999944 x − 58892549. R² = 0. PROD Ji Axis Title Axis Title 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 00 00 00 00 00 f(x) = 9409.99999999856 x − 18434749. R² = 0. PROD Zi Axis Title 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 200000 400000 600000 800000 1000000 Yi, Ji, Zi. (^) PROD Yi Axis Title Axis Title
$ 17,685,
CONTADO
30 DIAS
60 DIAS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
CUENTAS POR COBRAR 2017 $ 286,064,
CUENTAS POR
COBRAR 2015
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
COSTOS MATERIA PRIMA PRODUCTO Descripción Unidad Medida Cant/PT Costo COSTO M.P / P.T
Yi
PVC Kg 4.5 $ 760 $ 3, POLIETILENO Kg 4.2 $ 350 $ 1, COLORANTE Lb 1.5 $ 2,100 $ 3,
Ji
PVC Kg 0.8 $ 760 $ 608 POLIETILENO Kg 0.6 $ 350 $ 210 COLORANTE Lb 0.8 $ 2,100 $ 1,
Zi
PVC Kg 0.3 $ 760 $ 228 POLIETILENO Kg 0.2 $ 350 $ 70 COLORANTE Lb 0.1 $ 2,100 $ 210 COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO DETALLE PRESTACIONES PARAFISCALES
Yi OPERARIOS^3 $^ 1,900,000^ 35%^ 4%
Ji OPERARIOS^2 $^ 1,900,000^ 35%^ 4%
Zi OPERARIOS^2 $^ 1,050,000^ 35%^ 4%
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION PRODUCTO DESCRIPCION Cant/PT/MES C.I.F / MES
Yi
LUBRICANTE Gl 12 $ 328,125 (^) $ 3,937, REPUESTOS PESOS $ 4,500,000 (^) $ 4,500, REPARACIONES PORCENTAJE 64% $ 2,838,380 $ 2,838,
Ji
LUBRICANTE Gl 4.6 $ 328,125 (^) $ 1,509, REPUESTOS PESOS $ 1,710,576 (^) $ 1,710, REPARACIONES PORCENTAJE 24% $ 1,064,393 (^) $ 1,064,
Zi
LUBRICANTE Gl 2.4 $ 328,125 (^) $ 787, REPUESTOS PESOS $ 885,375 (^) $ 885, REPARACIONES PORCENTAJE 12% $ 532,196 (^) $ 532, $ 4,434,
CANT.
OPERARIOS
SUELDO
MENSUAL
UNIDAD DE MEDIDA C.I.F TOTAL / MES TOTAL REPARACIONES
COSTO TOTAL P.T $ 8, $ 2,498 $ 11, $ 508 $ 7,923, $ 5,282,000 $ 16,124, $ 2,919, $ 11,275, $ 17,765, $ 4,284, $ 2,205, COSTO TOTAL MATERIA PRIMA COSTO M.O.D / P.T COSTO M.O.D TOTAL C.I.F TOTAL/ MES / P.T C.I.F TOTAL (Yi, Ji, Zi) POR MES
