Fecha:
Versión:
Día
Mes Año
Auditoria
Externa
Mapa de
Riesgos
Producto y/o
servicio no
conforme
Indicadores
de Gestión
del procesos
Incumplimie
nto de
documentos
del SIG
Acciones
propuestas
en reunión,
comité,
consejos
Quejas,
reclamos o
Sugerencias
Revisión por
la dirección
Encuesta de
Satisfacción
No.
No.
1
2
3
4
5
No.
1
2
3
4
5
Pagina 1 de 1
FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O MEJORA
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
FORMATO N°: FT-SST-089
SG-SST
Junio 01/2018
001
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
Fecha Solicitud
4
Falta medición o control
Falta de recursos físicos
(instalaciones)
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
Consecutivo Acción
CAUSA
Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
Proceso(s) Involucrado(s)
Falta de entrenamiento
Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
ULTRA CAUSA (POR QUE?)
Auditoria Interna
de Calidad o de
Gestión
ACCIONES
RESPONSABLE
SUB CAUSA (POR QUE?)
2
3
FECHA INICIO
Fecha de Cierre de la
Acción
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acción
Correctiva
Tipo de
Acción
Nombre y Cargo de quien reporta(n)
Acción
Preventiva
Acción de
Mejora
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes
Variable o Indicador de Control Después
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
FECHA DE
SEGUIMIENTO
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
REALIZADO POR
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
Otras fuentes cual?:
1
FECHA FIN
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Pagina:1 de 1