Informe de Levantamiento de NCR en un Proyecto de Construcción, Transcripciones de Ingeniería Industrial

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Código de Proyecto (PPM) Fecha^ 20-Mar- Nombre de Proyecto Naturaleza: Incumplimiento detalles constructivos Teléfono 976962230 Corregir la clasificación y eliminación la presencia de roca en la tierra de cultivo antes de su aplicación en el tratamiento Corregir la saturación de humedad de la tierra de cultivo aplicado en la zanja Realizar su evaluación mediante metodología causa efecto y sus acciones correctivas Fecha 20-Mar- Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE RELAVES FASE 1 Y 2 REPORTE DE NO CONFORMIDAD (NCR) NCR Nº LP15468G-0531-F620-NCR- 5200P-015468 - TD&RWI (IMP) Gravedad (leve, moderada, grave): Moderado Disciplina / Área Funcional: Electricidad/ Proyectos Tema: Incumplimiento al plan de calidad, herramientas de gestión de calidad y proceso constructivo sistema de puesta a tierra plano LP12847AA-0500-0430-SKE- N° de Contrato: LP15468G Nombre de Contratista o Subcontratista: CWE Nombre de Originador: Ruly Huaylla Almora Supervisor / Ingeniero Especialista (MMG) Ruly Huaylla Almora Cargo: Supervisor Senior CQA Electricidad Correo Electrónico: ruly.huaylla@bisaryq.com.pe Descripción de No Conformidad Acción Correctiva Inmediata Cumplir la etapas de trabajo establecido en el ITP LP15468G-0531-F620-ITP-00003_0 con la finalidad de cumplir el alcance del proyecto Firmas Se identifica en la plataforma sala eléctrica el inicio y avance constructivo del sistema de puesta a tierra ingeniería LP12847AA-0500-0430-SKE- identificándose la falta de programación de liberación de las actividades establecido en los documentos de gestión de calidad: Plan de calidad. Procedimiento, ITP y ingeniería: Gestión: Plan de Calidad LP154668G-0531-F620-PLN-00001_0: Se identifica incumplimiento al sistema de gestión de la calidad, niveles de calidad indicado ítem 7 del plan de calidad Rev_ Primer nivel: Gestión de calidad Planificación de la gestión de calidad no programando la liberación de cada entregable Segundo Nivel. Control de calidad: incumplimiento al cumplimiento del procedimiento constructivo Tercer Nivel: Verificación Falta de programación de verificación y validación Procedimiento para la elaboración y medición de sistema de puesta a tierra LP15468G-0531-0430-PRO-00001_0: Se identifica el incumplimiento a las consideraciones de calidad Item 9 B17en la cual establece los siguientes consideraciones:

• Uso de documentos aprobados para construcción en ultima versión
• Respeto a los pasos para la ejecución de las actividades ITP Sistema de puesta a tierra y pararrayos LP15468G-0531-F620-ITP-00003_0: Se identifica el incumplimiento etapa de trabajo:
• Itm 1.4 Trazo y replanteo
• Item 3 Excavación Construcción: Se identifica en terreno la falta de liberación de las siguientes etapa de trabajo y incumplimiento constructivo:
• Trazo y replanteo: No se ha realizado la liberación con topografía Cumbra
• Excavación: liberación tardía de liberación
• Relleno: Material de relleno y aplicado al tratamiento de malla a tierra en la zanja, presenta:
  • Saturación de humedad tierra de cultivo impacto durante el relleno y compactación con material propio
  • Presenta de piedra en el primera capa de rrelleno Ɵerra de culƟvo Project Lead (MMG) Contratista Levantamiento RNC Supervisor / Ingeniero Especialista (MMG): Project Lead (MMG): Aprobación final Contratista Medida correctiva realizada por el Contratista (de ser necesario adjuntar evidencia) Documentación Procedimientos Seguridad Otros Falta se liberación trazo y replanteo retícula malla a tierra Saturación de humedad primera capa de tierra de cultivo Primera capa de tierra de cultivo presencia de maleza Primera capa de tierra cultivo presencia de roca

INFORME DE

LEVANTAMIENTO DE (NCR)

NCR Nº: LP15468G- 0531 - F620-NCR- 00002 Fecha: 23 - 03 - 2024 Documento elaborado por CWE Página 1 de 24

1. DESCRIPCIÓN:

Se identifica en la plataforma sala eléctrica el inicio y avance constructivo del sistema de puesta a tierra ingeniería LP12847AA- 0500 - 0430 - SKE- 00001 identificándose la falta de programación de liberación de las actividades establecido en los documentos de gestión de calidad: Plan de calidad. Procedimiento, ITP e ingeniería:

2. ACCIÓN CORRECTIVA: 2.1 Cumplir la etapa de trabajo establecido en el ITP LP15468G- 0531 - F620-ITP- 00003_0 con la finalidad de cumplir el alcance del proyecto - En conjunto con el personal del área eléctrica y el Supervisor a cargo se coordinó el día 25/03/2024 una difusión del Plan de Calidad y el Procedimiento para la elaboración y medición de sistema de puesta a tierra, donde se detalla paso a paso las liberaciones por cada actividad (trazo inicial, excavación, levantamiento topográfico de la excavación, instalación de la malla, relleno y compactado). - Se adjunta registro de inducción, capacitación de todos los participantes de la difusión y el registro fotográfico correspondiente. 2. 2 Corregir la clasificación y eliminación la presencia de roca en la tierra de cultivo antes de su aplicación en el tratamiento - Se realizo una retroalimentación del procedimiento con respecto a la actividad de clasificación y separación de rocas en la tierra de cultivo. - Se adjunta registro fotográfico de la correcta clasificación y eliminación de rocas en la tierra de cultivo para el relleno adecuado de la malla. 2.3 Corregir la saturación de humedad de la tierra de cultivo aplicado en la zanja - Se procedió a cubrir y seleccionar cuidadosamente la tierra de cultivo para evitar se moje o humedezca con las lluvias frecuentes, antes de rellenar la zanja y también después del rellenado previa a la compactación. 2.4 Realizar su evaluación mediante metodología causa efecto y sus acciones correctivas Problema: Instalación deficiente de la malla a tierra.

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LEVANTAMIENTO DE (NCR)

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