REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO :HAROLD JOSE BRITO MENDEZ
PERIODO EVALUADO : ENERO A DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION : DICIEMBRE 30 DE 2015
De conformidad con lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, en el cual
se establece la publicación del informe sobre el Estado del Sistema de Control
Interno. A continuación se presenta el estado durante la vigencia ENERO A
DICIEMBRE DE 2015 en la Alcaldía Municipal de Zona Bananera – Magdalena.
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
AVANCES:
Seguimiento a la elaboración y ejecución del cronograma de actividades para la
presentación de informes a los diferentes entes de control.
Revisión permanente a las alertas que muestra el software del archivo municipal
con el objetivo de brindar respuesta oportuna a la correspondencia interna y
externa.
Revisión del Libro Diario de registro de entrada y salida de funcionarios, y brindar
el acompañamiento a la oficina de talento humano para determinar que personal
está cumpliendo a cabalidad con el horario estipulado.
Permanente acompañamiento al funcionario encargado de las funciones del
archivo municipal, para reproducir los conocimientos adquiridos en capacitaciones
recibidas en temas correspondientes a la gestión documental, Ley General de
Archivos ley 594 de 2000.
Seguimiento y acompañamiento a las secretarías de Hacienda y Crédito público y
la secretaria de planeación y obras públicas, para la presentación de informes a
los entes de control y al DNP Departamento Nacional de Planeación. (Reporte de
la contratación, Deuda pública, Fiducia, SIA, FUT, CGR).
www.zonabananera-magdalena.gov.co
