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Documento que detalla la información necesaria para el cálculo y declaración del impuesto de renta individual en colombia. Contiene campos para el identificador del declarante, datos de la empresa, ingresos, costos y deducciones, impuestos a pagar y retenciones. El documento también incluye campos para el contador o revisor fiscal.
Qué aprenderás
Tipo: Ejercicios
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¡No te pierdas las partes importantes!
Total impuesto a cargo
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89
(Modalidad de pago 2)
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones e instrumentos financieros derivados
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar
Inventarios
Activos intangibles
Activos biológicos
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV
Otros activos
Total patrimonio bruto
Pasivos
Total patrimonio líquido
Patrimonio
Ingresos brutos de actividades ordinarias
Ingresos financieros
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%
Otros ingresos
Total ingresos brutos
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Total ingresos netos
Costos
Gastos de administración
Gastos de distribución y ventas
Gastos financieros
Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles
Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 64
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
Renta por recuperación de deducciones
Renta líquida ordinaria del ejercicio
Compensaciones
Renta líquida
Renta presuntiva
Renta exenta
Rentas gravables
Renta líquida gravable
Ingresos por ganancias ocasionales
Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Ganancias ocasionales gravables
Impuesto sobre la renta líquida gravable
Descuentos tributarios
Impuesto neto de renta
Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancías ocasionales
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
Anticipo renta liquidado año gravable anterior
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
Autorretenciones
Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
Sobretasa instituciones financieras
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto
Sanciones
Total saldo a pagar
Total saldo a favor
Renta
Gananciasocasionales
Liquidación privada
Ingresos
Costos y deducciones
Renta
Impuesto sobre las
rentas líquidas
gravables
Sobretasa institucionesfinancieras
Firma del declarante o de quien lo representa
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
(Modalidad de pago 1)
Datos deldeclarante