Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Formulario Régimen Tributario Individual - Impuesto de Renta, Ejercicios de Gestión Tributaria

Documento que detalla la información necesaria para el cálculo y declaración del impuesto de renta individual en colombia. Contiene campos para el identificador del declarante, datos de la empresa, ingresos, costos y deducciones, impuestos a pagar y retenciones. El documento también incluye campos para el contador o revisor fiscal.

Qué aprenderás

  • ¿Cómo se calcula el Impuesto de Renta Individual en Colombia?
  • ¿Qué información se necesita para completar el formulario de Impuesto de Renta Individual?
  • ¿Qué tipos de ingresos y costos se incluyen en el formulario de Impuesto de Renta Individual?

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 16/11/2020

yuranny-yuleiby-florez-arciniegas
yuranny-yuleiby-florez-arciniegas 🇨🇴

5 documentos

1 / 1

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
981. Cód. Representación
Total impuesto a cargo
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 89
32. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación
31. Aportes al sistema
de seguridad social
30. Total costos y
gastos de nómina
1. Año
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
5. No. Identificación Tributaria (NIT)
6.DV.
27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")
28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")
29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
(Modalidad de pago 2)
Impuesto de dividendos y/o participaciones
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones e instrumentos financieros derivados
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar
Inventarios
Activos intangibles
Activos biológicos
Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversión y ANCMV
Otros activos
Total patrimonio bruto
Pasivos
Total patrimonio líquido
33
34
35
36
37
38
40
42
43
Patrimonio
Ingresos brutos de actividades ordinarias
Ingresos financieros
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%
Otros ingresos
Total ingresos brutos
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional
Total ingresos netos
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Costos
Gastos de administración
Gastos de distribución y ventas
Gastos financieros
Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles
58
59
60
62
Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables
anteriores
64
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en
Colombia
Renta por recuperación de deducciones
Renta líquida ordinaria del ejercicio
66
65
67
Compensaciones
Renta líquida
Renta presuntiva
Renta exenta
Rentas gravables
Renta líquida gravable
Ingresos por ganancias ocasionales
Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Ganancias ocasionales gravables
Impuesto sobre la renta líquida gravable
Descuentos tributarios
Impuesto neto de renta
Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancías ocasionales
Impuesto de dividendos y/o participaciones
gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)
Total impuesto sobre las rentas líquidas
gravables
Anticipo renta liquidado año gravable anterior
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
devolución y/o compensación
Autorretenciones
Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente
Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable anterior
Sobretasa instituciones financieras
Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto
Sanciones
Total saldo a pagar
Total saldo a favor
70
71
72
73
75
77
78
79
84
85
87
80
81
83
82
88
90
91
93
96
97
98
99
100
102
103
Renta
Ganancias
ocasionales
Liquidación privada
104
Ingresos
Costos y deducciones
Renta
Impuesto sobre las
rentas líquidas
gravables
Sobretasa
instituciones
financieras
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
983. No. Tarjeta profesional
994. Con salvedades
Firma Contador o Revisor Fiscal
980. Pago total $
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
107. DV
106. No. Identificación signatario
105
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Modalidad de pago 1)
24. Actividad económica
25. Cód.
26. No Formulario anterior
11. Razón social
12. Cód. Direcc.
Seccional
Datos del
declarante
1115605709928
9 0 1 0 9 0 9 7 8 0
PUBLIDAM SAS 3 2
4774
0 0 0
876,000,000
0
0
2,080,000,000
0
0
2,610,000,000
0
5,566,000,000
0
5,566,000,000
7,300,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
7,300,000,000
0
0
7,300,000,000
795,000,000
645,000,000
690,000,000
0
60,000,000
2,190,000,000
0
0
0
0
5,110,000,000
0
0
5,110,000,000
31,403,000
0
0
5,110,000,000
0
0
0
0
1,686,300,000
0
0
0
1,686,300,000
0
1,686,300,000
0
0
1,686,300,000
0
0
28,000,000
0
950,000,000
0
950,000,000
0
0
0
0
708,300,000
0
708,300,000
0
0
0
0
PRIVADA
20202299011984

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Formulario Régimen Tributario Individual - Impuesto de Renta y más Ejercicios en PDF de Gestión Tributaria solo en Docsity!

  1. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89

  1. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
  2. Aportes al sistema de seguridad social
  3. Total costos y gastos de nómina
  4. Año

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

  1. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
  2. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

(Modalidad de pago 2)

Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

Patrimonio

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Total ingresos netos

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

Renta por recuperación de deducciones

Renta líquida ordinaria del ejercicio

Compensaciones

Renta líquida

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancías ocasionales

Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

Renta

Gananciasocasionales

Liquidación privada

Ingresos

Costos y deducciones

Renta

Impuesto sobre las

rentas líquidas

gravables

Sobretasa institucionesfinancieras

Firma del declarante o de quien lo representa

  1. Código Contador o Revisor Fiscal
  2. No. Tarjeta profesional

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

980. Pago total $

  1. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
  2. No. Identificación signatario 107. DV 105
  3. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Modalidad de pago 1)

  1. Actividad económica 25. Cód. 26. No Formulario anterior
  2. Razón social 12. Cód. Direcc. Seccional

Datos deldeclarante

PUBLIDAM SAS 3

PRIVADA